🚀 La phase pilote est lancée !
Après une première étape avec 5 à 10 clients pilotes, nous visons une ouverture à tous d'ici l'été 2026.
Pour accéder aux fonctionnalités « e-invoicing », vous devez demander accès à notre support.
Un peu de contexte
À partir du 1ᵉʳ septembre 2026, toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA devront recevoir des factures électroniques.
L'obligation d'émission suivra un calendrier progressif :
1ᵉʳ septembre 2026 : grandes entreprises et ETI
1ᵉʳ septembre 2027 : PME et TPE
Cette application s'applique aux transactions B2B domestiques entre entreprises assujetties à la TVA.
En France, les factures électroniques transitent par un dispositif national reposant sur :
Des Plateformes Agréées (PA), immatriculées par la DGFiP, seules habilitées à transmettre les factures électroniques entre émetteur et destinataire ;
Un Annuaire central géré par le Portail Public de Facturation (PPF), qui assure l'aiguillage des factures entre PA ;
Des formats standardisés (Factur-X, UBL, CII).
La Plateforme Agréée garantit la transmission conforme, la traçabilité réglementaire et le suivi du cycle de vie des factures.
Boond s'appuie sur B2BRouter, Plateforme Agréée immatriculée par la DGFiP, pour assurer l'envoi et la réception conformes de vos factures vers le réseau officiel, sans email, sans PDF, directement de système à système.
Configuration de la connexion « e-invoicing » et inscription auprès de la Plateforme Agréée
Vérifiez vos droits utilisateurs
Avant de pouvoir utiliser le connecteur, vous devez en premier lieu activer le module « e-invoicing » dans votre environnement Boond.
Rendez-vous dans votre prénom > Administration > Managers / rôles > Cliquez sur votre rôle ou le rôle concerné :
Si vous n'avez pas accès à cette partie, veuillez contacter votre administrateur en interne.
Une fois dans votre rôle, rendez-vous dans le sous onglet « Administration » et activez la coche « Connexion e-invoicing ».
Une fois cette étape réalisée, vous allez pouvoir configurer le connecteur et inscrire votre entreprise auprès de la Plateforme Agréée !
Configurez le connecteur
Rendez-vous ensuite dans Administration > Configuration avancée, vous pouvez accéder au module Facturation Électronique :
Depuis ce module, vous pouvez ajouter et configurer un nouveau connecteur :
Étape 1 : Sélectionnez les agences concernées partageant le même identifiant légal (SIREN)
Étape 2 : Vérifiez et saisissez votre numéro d'identification légale (SIREN)
Veillez à bien renseigner votre SIREN !
L’enregistrement d’une adresse électronique à la maille SIRET n’est actuellement pas possible.
Le numéro SIREN (9 chiffres) est souvent affiché avec des espaces
(ex. 123 456 789).Dans la configuration de l'étape 2, veillez à ce qu'il soit continu
(ex. 123456789).
Étape 3 : Sélectionnez votre mode d'échange (« émission » ou « émission et réception »)
Uniquement l'émission & réception est disponible à l'heure actuelle.
L'émission seule arrivera prochainement.
Lors de l'enregistrement de votre société dans l'Annuaire central PPF, l'identifiant utilisé en France suit obligatoirement le format 0225: (schéma Peppol dédié à l'Annuaire français), avec trois formes possibles :
0225:SIREN(le plus courant, identifie l'entité juridique) - seul choix possible pour le moment0225:SIREN_SIRET(identifie un établissement précis)0225:SIREN_SUFFIX(identifiant interne libre, utile pour le multi-PA)
💡 Comment choisir entre envoi seul ou envoi et réception ?
👉 Je souhaite émettre et recevoir mes factures via Boond (option recommandée pour tout gérer au même endroit) :
sélectionnez « Émission et réception ». Boond + B2BRouter prennent alors en charge l'ensemble du flux dans le dispositif DGFiP.
👉 Je souhaite uniquement émettre mes factures depuis Boond (par exemple parce que votre expert-comptable ou un autre outil gère la réception) :
sélectionnez « Émission uniquement ». Vous pourrez recevoir les statuts de retour de votre client (déposée, reçue, refusée, encaissée) via le cycle de vie réglementaire.
Félicitations, vous avez activé votre connecteur et votre entreprise est enregistrée dans l'Annuaire central PPF !
Vous devriez désormais voir apparaître votre entreprise dans l'Annuaire dans un délai de 24h.
💡 Communiquez votre identifiant à vos fournisseurs !
Vous pouvez envoyer un email groupé à tous vos fournisseurs afin de leur communiquer votre identifiant d'adressage qui correspond à 0225:VotreSIREN (ex : 0225:123456789).
Au besoin, ils pourront également retrouver votre identifiant via leur propre Plateforme Agréée, qui interroge automatiquement l'Annuaire central PPF.
Envoyer vos factures via Boond
Configuration du destinataire
Vous devez maintenant configurer les coordonnées de facturation de votre client, et y ajouter son identifiant d'adressage. Votre client devrait vous le fournir, mais vous pouvez également le retrouver via l’annuaire.
💡 Bonne pratique
Dans les paramètres globaux de Boond, pensez à ajouter un mode d'envoi « Peppol » (mode d'échange utilisé par les PAs pour assurer leurs interopérabilités) !
En France, cet identifiant suit normalement le format suivant :
0225:SIREN de votre client (ex. 0225:123456789).
Selon les cas, il peut aussi prendre l'une des formes suivantes :
0225:SIREN_SIRET(établissement précis, ex.0225:123456789_12345678900012)0225:SIREN_SUFFIX(suffixe interne défini par le client, ex.0225:123456789_ACHATS)
Rendez-vous dans la fiche Société de votre client > Onglet Facturation > Sous-Onglet Coordonnées pour créer de nouvelles coordonnées ou modifier l'existant afin d'ajouter leur identifiant d'adressage.
Attention !
L'identifiant doit être saisi sans espaces ni séparateurs dans les coordonnées de facturation.
✅ Correct : 0225:123456789
❌ Incorrect : 0225:123 456 789
💡 Bon à savoir : pas besoin de connaître la PA de votre client
L'Annuaire central PPF se charge automatiquement de l'aiguillage entre Plateformes Agréées. Vous n'avez à connaître que l'identifiant d'adressage de votre client.
Envoi de votre facture via Boond (et sa Plateforme Agréée intégrée)
Générez votre facture comme vous le faites habituellement
Dans le module Facturation > vue Factures, filtrez sur les factures à l'état « Création » (ou équivalent dans votre paramétrage) et sur le mode d'envoi « Peppol » (ou Plateforme Agréée selon le nom donné)
Entrez sur la facture > cliquez sur l'enveloppe en haut à droite de votre écran > choisissez l'option « Envoyer et déclarer »
Définissez l'état des factures après envoi à « Transmise au client » (ou équivalent dans votre paramétrage)
Votre facture est envoyée au format électronique UBL .
Le statut « e-invoicing » se mettra à jour automatiquement.
2 états co-existent : le « statut e-invoicing » et l'état de la facture dans BoondUtilisez le passage de fiche en fiche en haut de votre écran pour passer à la facture suivante et reproduire la procédure d'envoi via la Plateforme Agréée
Une fois envoyée, la facture est verrouillée et ne peut plus être modifiée, garantissant sa traçabilité et sa valeur probante exigée par le dispositif DGFiP.
Envoi en masse
⏰ Disponible prochainement
Changement d'état automatique après envoi
Il est possible de configurer un état par défaut des factures lors de l'envoi via la Plateforme Agréée depuis les paramètres de facturation électronique (Administration > Paramètres Globaux > Facturation) :
Le statut e-invoicing de votre facture est différent de l'état de facture Boond.
Le statut e-invoicing ne dépend pas de nous : si le statut est « Envoyée », la facture est verrouillée même si elle est à l'état Création dans BoondLa relance se fait via un email classique (vous pouvez le faire depuis Boond comme vous le faites habituellement)
Ce qu'on envoie à la Plateforme Agréée n'est pas un document PDF, mais un format structuré (UBL XML)
Le cycle de vie réglementaire prévu par la norme XP Z12-014 (déposée, reçue, refusée, encaissée, etc.) est suivi en temps réel dans Boond et synchronisé avec le PPF.
Recevoir vos factures via Boond
Boond vérifie automatiquement toutes les heures si de nouvelles factures fournisseurs sont arrivées via la Plateforme Agréée et les rapatrie dans le module Achats > Factures fournisseurs.
💡 Complétez bien votre CRM !
Lorsqu'une facture est reçue, Boond récupère automatiquement le numéro de TVA du fournisseur. Si ce numéro existe déjà dans votre CRM, la facture est automatiquement rattachée au bon fournisseur.
Consulter et traiter vos factures fournisseurs
Rendez-vous dans Achats > Factures fournisseurs : vous y retrouvez la liste des factures.
La colonne « Source » (1) vous permet de détecter si la facture a été automatiquement remontée via la Plateforme Agréée ou déposée manuellement.
La colonne « Fournisseur » (2) est automatiquement complétée si le numéro de SIREN existe dans votre CRM. Dans le cas contraire, il faudra le compléter manuellement.
Cliquez ensuite sur la ligne pour entrer sur la fiche facture fournisseur. Vous retrouverez les éléments suivants :
Le récapitulatif des éléments principaux
Le fournisseur, détecté automatiquement ou à compléter manuellement
La ressource concernée par la facture, à compléter si nécessaire
Le format reçu (Factur-X, UBL ou CII), téléchargeable via le bouton indiqué
Les annexes, à consulter en cliquant dessus ou à télécharger
Valider et suivre vos factures
Depuis cette fiche, vous pouvez faire évoluer vos états :
· Valider ou rejeter la facture
· Déclarer la facture comme payée
Lorsque vous acceptez ou rejetez une facture, cette information est automatiquement renvoyée à votre fournisseur via le cycle de vie réglementaire (statuts XP Z12-014).
Cela facilite le suivi pour les deux parties et est désormais une obligation pour les statuts dits « obligatoires » (déposée, refusée, encaissée).
Exporter les factures fournisseurs
Rendez-vous dans Achats > Factures fournisseurs et cliquez sur le bouton « Exporter » :
Vous pourrez ensuite choisir parmi plusieurs options :
Export PDF/Image : récupère les factures déposées manuellement
Export des originaux : récupère les formats originaux (Factur-X, UBL, CII...)
Export des annexes : inclut tous les documents joints
💡 Astuce
Utilisez le filtre "Source" disponible dans vos filtres pour isoler les factures reçues via la Plateforme Agréée !
Cas particulier : factures de freelances
Lorsqu'une facture reçue via la Plateforme Agréée est liée à un freelance, ce dernier ne pourra pas encore consulter cette facture depuis son accès intranet.
F.A.Q.
💡 BoondManager est-il une Plateforme Agréée (PA) ?
Non, Boond n'est pas une PA. Boond est une Solution Compatible (SC) qui s'appuie sur un partenaire PA : B2BRouter, immatriculée par la DGFiP.
💡 Mon client ne m'a pas envoyé son identifiant d'adressage, ai-je un autre moyen de le récupérer ?
Oui, vous pouvez le chercher sur l'Annuaire central PPF à partir de son SIREN ou SIRET.
💡 Ma facture ne s'envoie pas, quelle en est la raison ?
La facture ne pourra pas être envoyée via la Plateforme Agréée si :
La facture est vide
La facture a une date dans le futur (on peut envoyer une facture avec la date du jour ou une date antérieure)
Le format de la référence facture ne respecte pas les exigences réglementaires françaises
Les coordonnées de facturation de votre client ne sont pas correctement renseignées
Le mode d'envoi indiqué dans les coordonnées de facturation ne correspondent pas à Peppol.
Vérifiez ces éléments et réessayez.
💡 Mon activité est en France et je dois facturer des clients étrangers (UE, hors UE), comment ça se passe ?
Le dispositif DGFiP couvre uniquement les transactions B2B domestiques françaises. Pour les transactions internationales, une obligation distincte d'e-reporting s'applique : les données de transaction sont transmises à l'administration fiscale via votre Plateforme Agréée, sans transmission de la facture elle-même au client par Peppol France.
En allant sur une facture à destination d'un client étranger vous retrouverez un bouton pour déclarer la facture.
💡 Mon activité est en France mais je dois facturer des clients belges, dois-je m'inscrire sur Peppol ?
Non, vous n'êtes pas soumis à la réglementation belge si votre activité est basée en France. Pour autant il vous sera quand même possible de déclarer votre facture dans le cadre de l'obligation d'e-reporting, et également de l'envoyer électroniquement via Peppol.