Pré-requis
Modules Analytics et Besoins activés dans vos droits.
Que contient ce dashboard et à quoi sert-il ?
Ce dashboard consolide vos KPIs RH sur les plans organisationnel et économique (effectif total, coût salarial mensuel global et moyen par collaborateur, répartition effectifs structure/facturables et répartition effectifs facturables par type) pour vous aider à :
maintenir un ratio ressources facturables/structure optimal ;
comparer le coût salarial moyen par ressource à vos références internes ou sectorielles ;
mesurer votre recours aux prestataires externes et anticiper d'éventuels besoins en recrutement.
Exploitez les graphiques d'évolution mensuelle (effectifs, coût salarial) pour identifier des patterns saisonniers, des phases de croissance ou de stabilisation, et ajuster votre stratégie RH en conséquence.
Comment voir le détail des données ?
Pour accéder au tableau de détail d’un indicateur :
1. Survolez le widget → cliquez sur les 3 points (⋮)
2. Sélectionnez "Voir le détail"
3. Une modale s'ouvre avec le tableau de détail des données
Dans la modale, vous pouvez affiner votre analyse en modifiant les filtres. Ces modifications s'appliquent uniquement dans la modale et n'affectent pas la configuration par défaut du widget.
Indicateurs disponibles
Indicateurs liés aux effectifs et leur répartition
Indicateur | Définition |
Effectif total | Nombre total de ressources avec un contrat en cours |
Répartition des effectifs en structure/facturables | Répartition de l’effectif total entre ressources en structure (non affectées à des missions clients) et facturables. Indicateur clé pour piloter votre levier de rentabilité. |
Répartition des effectifs facturables par type | Répartition des ressources facturables par type (ex : consultant interne, consultant externe). Permet de suivre le taux de recours aux prestataires externes |
Évolution mensuelle des effectifs | Histogramme empilé sur 12 mois montrant l'évolution du nombre de ressources avec répartition entre “en structure” + les types de ressources "facturables" |
Où sont définis les modes et types de ressources utilisés pour ces répartitions ?
Dans Administration > Paramètres globaux > Données RH :
Type de ressource : Fonction/rôle de la ressource (ex : Consultant interne, ADV). Visible et modifiable depuis la fiche ressource.
Mode : Visible dans l’admin uniquement. Indique si le type est facturable ou en structure.
Indicateurs liés au coût des effectifs
Indicateur | Définition |
Coût salarial (ce mois) | [Salaire mensuel brut × Coefficient de charge × Nb. mois] - [Nombre de jours non inclus dans le contrat dans le mois × salaire annuel brut chargé / 365.25] |
Coût mensuel moyen par collaborateur | Coût salarial mensuel moyen par collaborateur |
Évolution mensuelle du coût salarial | Courbes empilées sur 12 mois montrant l'évolution du coût salarial avec distinction entre coûts liés aux ressource en structure et facturables. Permet d'identifier si votre potentiel de rentabilité diminue (augmentation de la part structure) |