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Pre-requisitos
Módulos Analytics y Oportunidades activados en tus permisos.
¿Qué contiene este dashboard y para qué sirve?
Este dashboard consolida tus KPIs de RRHH a nivel organizativo y económico (plantilla total, coste salarial mensual global y medio por empleado, reparto plantilla estructura/facturables y reparto plantilla facturable por tipo) para ayudarte a:
mantener un ratio óptimo de recursos facturables/estructura;
comparar el coste salarial medio por recurso con tus referencias internas o sectoriales;
medir tu uso de proveedores externos y anticipar posibles necesidades de reclutamiento.
Aprovecha los gráficos de evolución mensual (plantilla, coste salarial) para identificar patrones estacionales, fases de crecimiento o estabilización, y ajustar tu estrategia de RRHH en consecuencia.
¿Cómo ver el detalle de los datos?
Para acceder a la tabla de detalle de un indicador:
1. Pasa el ratón por encima del widget → haz clic en los 3 puntos (⋮)
2. Selecciona "Ver detalle"
3. Se abre una ventana modal con la tabla de detalle de los datos
En la ventana modal, puedes afinar tu análisis modificando los filtros. Estos cambios solo se aplican en la ventana modal y no afectan la configuración por defecto del widget.
Indicadores disponibles
Indicadores relacionados con la plantilla y su distribución
Indicador | Definición |
Plantilla total | Número total de recursos con un contrato vigente |
Reparto plantilla estructura/facturables | Distribución de la plantilla total entre recursos en estructura (no asignados a proyectos de cliente) y facturables. Indicador clave para gestionar tu palanca de rentabilidad. |
Reparto plantilla facturable por tipo | Distribución de los recursos facturables por tipo (ej: consultor interno, consultor externo). Permite seguir el nivel de uso de proveedores externos |
Evolución mensual de la plantilla | Histograma apilado de 12 meses mostrando la evolución del número de recursos con reparto entre "estructura" y los tipos de recursos "facturables" |
¿Dónde se definen los modos y tipos de recursos usados para estos repartos?
En Administración > Configuración global > Datos RRHH:
Tipo de recurso: Función/rol del recurso (ej: Consultor interno, ADV). Visible y modificable desde la ficha de recurso.
Modo: Visible solo en administración. Indica si el tipo es facturable o de estructura.
Indicadores relacionados con el coste de la plantilla
Indicador | Definición |
Coste salarial (este mes) | [Salario mensual bruto × Coeficiente de carga × Nº meses] - [Número de días no incluidos en el contrato este mes × salario anual bruto cargado / 365,25] |
Coste mensual medio por empleado | Coste salarial mensual medio por empleado |
Evolución mensual del coste salarial | Gráficas apiladas de 12 meses mostrando la evolución del coste salarial con distinción entre costes ligados a recursos en estructura y facturables. Permite identificar si tu potencial de rentabilidad disminuye (aumento de la parte estructura) |