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Pre-requisitos
Módulos Analytics y Oportunidades activados en tus permisos.
¿Qué contiene este dashboard y para qué sirve?
Este dashboard consolida tus KPIs de RRHH a nivel organizacional y económico (efectivo total, coste salarial mensual global y medio por recurso, distribución efectivos estructura/facturables y distribución efectivos facturables por tipo) para ayudarte a:
mantener una ratio óptima de recursos facturables/estructura;
comparar el coste salarial medio por recurso con tus referencias internas o del sector;
medir tu uso de proveedores externos y anticipar posibles necesidades de reclutamiento.
Aprovecha los gráficos de evolución mensual (efectivos, coste salarial) para identificar patrones estacionales, fases de crecimiento o estabilización, y ajustar tu estrategia de RRHH en consecuencia.
¿Cómo ver el detalle de los datos?
Para acceder a la tabla de detalle de un indicador:
1. Pasa el ratón por encima del widget → haz clic en los 3 puntos (⋮)
2. Selecciona "Ver el detalle"
3. Se abre una ventana modal con la tabla de detalle de los datos
En la ventana modal puedes afinar tu análisis modificando los filtros. Estos cambios solo se aplican dentro de la modal y no afectan la configuración por defecto del widget.
Indicadores disponibles
Indicadores relacionados con los efectivos y su distribución
Indicador clave | Definición |
Efectivo total | Número total de recursos con un contrato activo |
Distribución de efectivos estructura/facturables | Distribución del efectivo total entre recursos en estructura (no asignados a proyectos cliente) y facturables. Indicador clave para gestionar tu palanca de rentabilidad. |
Distribución de efectivos facturables por tipo | Distribución de los recursos facturables por tipo (ej: consultor interno, consultor externo). Permite seguir el índice de uso de proveedores externos |
Evolución mensual de los efectivos | Gráfico de barras apiladas en 12 meses mostrando la evolución del número de recursos con desglose entre "estructura" y los tipos de recursos "facturables" |
¿Dónde se definen los modos y tipos de recursos utilizados para estas distribuciones?
En Administración > Configuración global > Datos RRHH:
Tipo de recurso: Función/rol del recurso (ej: Consultor interno, Back Office). Visible y modificable desde la ficha del recurso.
Modo: Visible solo en la administración. Indica si el tipo es facturable o de estructura.
Indicadores relacionados con el coste de los efectivos
Indicador clave | Definición |
Coste salarial (este mes) | [Salario mensual bruto × Coeficiente de carga × Nº meses] - [Número de días no incluidos en el contrato en el mes × salario anual bruto cargado / 365,25] |
Coste mensual medio por recurso | Coste salarial mensual medio por recurso |
Evolución mensual del coste salarial | Líneas apiladas en 12 meses mostrando la evolución del coste salarial con distinción entre costes ligados a recursos en estructura y facturables. Permite identificar si tu potencial de rentabilidad disminuye (aumento de la parte estructura) |