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Pre-requisitos
Módulos Analytics y Deals activados en tus permisos.
¿Qué contiene este dashboard y para qué sirve?
Este dashboard consolida tus KPIs de RRHH a nivel organizativo y económico (efectivo total, coste salarial mensual global y medio por colaborador, reparto efectivos estructura/facturables y reparto efectivos facturables por tipo) para ayudarte a:
mantener un ratio óptimo de recursos facturables/estructura;
comparar el coste salarial medio por recurso con tus referencias internas o sectoriales;
medir tu uso de proveedores externos y anticipar posibles necesidades de reclutamiento.
Aprovecha los gráficos de evolución mensual (efectivos, coste salarial) para identificar patrones estacionales, fases de crecimiento o estabilización, y ajustar tu estrategia de RRHH en consecuencia.
¿Cómo ver el detalle de los datos?
Para acceder a la tabla de detalle de un indicador:
1. Pasa el cursor sobre el Widget → haz clic en los 3 puntos (⋮)
2. Selecciona "Ver el detalle"
3. Se abre una modal con la tabla de detalle de los datos
En la modal, puedes afinar tu análisis modificando los Filtros. Estos cambios se aplican únicamente en la modal y no afectan la configuración por defecto del Widget.
Indicadores disponibles
Indicadores relacionados con los efectivos y su distribución
Indicador | Definición |
Efectivo total | Número total de recursos con un contrato activo |
Reparto de efectivos estructura/facturables | Reparto del efectivo total entre recursos en estructura (no asignados a proyectos clientes) y facturables. Indicador clave para gestionar tu palanca de rentabilidad. |
Reparto de efectivos facturables por tipo | Reparto de recursos facturables por tipo (ej: consultor interno, consultor externo). Permite seguir el nivel de uso de proveedores externos |
Evolución mensual de los efectivos | Histograma apilado de 12 meses mostrando la evolución del número de recursos con reparto entre "en estructura" y los tipos de recursos "facturables" |
¿Dónde se definen los modos y tipos de recursos utilizados para estos repartos?
En Administración > Configuración global > Datos de RRHH:
Tipo de recurso: Función/rol del recurso (ej: Consultor interno, ADV). Visible y modificable desde la ficha de recurso.
Modo: Visible solo en administración. Indica si el tipo es facturable o de estructura.
Indicadores relacionados con el coste de los efectivos
Indicador | Definición |
Coste salarial (este mes) | [Salario mensual bruto × Coeficiente de carga × Nº meses] - [Número de días no incluidos en el contrato en el mes × salario anual bruto cargado / 365,25] |
Coste mensual medio por colaborador | Coste salarial mensual medio por colaborador |
Evolución mensual del coste salarial | Curvas apiladas de 12 meses mostrando la evolución del coste salarial con distinción entre costes ligados a recursos en estructura y facturables. Permite identificar si tu potencial de rentabilidad disminuye (aumento de la parte estructura) |